打印近日，為進(jìn)一步培育公司合規(guī)文化，提升全員內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，確保公司及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的貫徹執(zhí)行，興安銀鉛冶煉公司黨委書記、董事長(zhǎng)蔚志成帶領(lǐng)公司相關(guān)管理人員按集團(tuán)部署要求赴珠海參加由上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院組織的“風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制”研修班。
課上主要圍繞企業(yè)業(yè)務(wù)流程知識(shí)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控重點(diǎn)以及專項(xiàng)治理案例的流程關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，來講解企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的相關(guān)理論知識(shí)。興安銀鉛冶煉公司管理人員與研修班教授高垚博士及其他講師團(tuán)成員圍繞部分國(guó)有企業(yè)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)控制案例，就公司目前如何加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行深入探討，分析現(xiàn)狀，診斷問題。
依據(jù)講師團(tuán)經(jīng)驗(yàn)和建議，興安銀鉛冶煉公司要積極響應(yīng)國(guó)資委號(hào)召，一要制定風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制方案，并確保方案落地可行，梳理完善公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度，在建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系上持續(xù)發(fā)力；二要研習(xí)學(xué)習(xí)成果，開展合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防控工作，加強(qiáng)全體員工內(nèi)部控制的認(rèn)知程度和風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，以強(qiáng)基固本、保穩(wěn)求進(jìn)為主責(zé)，做到成果落地見效，比如首先在流程審批上審核人員要做到對(duì)審核內(nèi)容精準(zhǔn)具體掌控，不能流于形式，杜絕無人簽字，無人管理。三要形成風(fēng)險(xiǎn)控制管理機(jī)制，全面提升內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督效能，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)依法合規(guī)，促使企業(yè)管理良性發(fā)展。
通過此次學(xué)習(xí)，內(nèi)審風(fēng)控人員學(xué)會(huì)了在內(nèi)部環(huán)境中識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和交易、資產(chǎn)安全，促使流程更加合規(guī)，管理更加優(yōu)化，學(xué)會(huì)了利用流程分析、數(shù)據(jù)分析、借用審計(jì)結(jié)果處理數(shù)據(jù)、文本，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)智化，全面控制風(fēng)險(xiǎn)。興安銀鉛冶煉公司將以次為契機(jī)，全面提升公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制能力，建立健全適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的現(xiàn)代企業(yè)制度，構(gòu)筑符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的現(xiàn)代企業(yè)體系，為公司的高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
（采寫：趙玉明 審編：于文晶）